1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1137689-122-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra FEE REEMISION GRUPO DUBAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ME PROCHILE Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación TEATINOS N°180 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad FEE REEMISION GRUPO DUBAI, EMERGENCIA AEROPUERTO SANTIAGO, NEG. n°38741, 39379, 39380, 39381, 39382, 39383, 39384, 39385, 39386, 39387, 39388 y 39390, SANTIAGO/IQUIQUE. FEE REEMISION GRUPO DUBAI, EMERGENCIA AEROPUERTO SANTIAGO, NEG. n°38741, 39379, 39380, 39381, 39382, 39383, 39384, 39385, 39386, 39387, 39388 y 39390, SANTIAGO/IQUIQUE. US$ 142,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 142,80 US$ 142,80

Total Neto	US$ 142,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 142,80

Justificación de exención de impuesto