1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1137689-21-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Equipos wifi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ME PROCHILE Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación TEATINOS N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 1826,28 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEAN CODE Razón Social CLEAN CODE SPA R.U.T. 76.467.033-7 Sucursal CLEAN CODE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   18   (1609141 )ACCESS POINT RUCKUS R320 UNIDAD 1611039 (1609141) ACCESS POINT RUCKUS R320 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 534,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.612,00 US$ 9.612,00

Total Neto	US$ 9.612,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.826,28
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 11.438,28