1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1137689-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra TKT AEREO Damon Musha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1137689-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ME PROCHILE Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153499 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación TEATINOS N°180 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATN VIAJES Razón Social ATN VIAJES S.A. R.U.T. 89.347.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATN VIAJES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad 1 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3ROD5U / MUSHA/DAMON / MRY-LSC-MRY 19-01-2025 25-01-2025 / ATN-551 / NEGOCIO ATN N° 167629 1 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3ROD5U / MUSHA/DAMON / MRY-LSC-MRY 19-01-2025 25-01-2025 / ATN-551 / NEGOCIO ATN N° 167629 US$ 1.903,89 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.903,89 US$ 1.903,89

Total Neto	US$ 1.903,89
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.903,89

Justificación de exención de impuesto