FACTURACIÓN: El proveedor procederá a emitir la factura electrónica, previa aceptación de la orden de compra y recepción del bien o servicio en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. El monto facturado no podrá exceder el monto total de la OC.
El documento tributario deberá emitirse, a nombre de:
Nombre: Servicio de Salud Magallanes R.U.T: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Dirección: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas.
El proveedor ingresará su Documento Tributario Electrónico (DTE), en la plataforma www.sii.cl, para su validación. Posterior a ello deberá enviar su factura electrónica en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las siguientes 48 horas después de emitido el documento, que debe indicar datos de OC en el campo de referencia y en el detalle de la factura, la descripción del bien o servicio solicitado. y dipresrecepcion@custodium.com copia en PDF a abastecimiento.ssm@redsalud.gov.cl Datos de Facturación Servicio de Salud Magallanes, 61.607.900-K; Giro Administración Pública, Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas, Despacho: Las Heras N° 825, P. Arenas; Recepción con G. Despacho coordinado con Claudia Diaz 61-2291746; claudia.diazb@redsalud.gov.cl Compra de alimentos e insumos con vencimiento igual o mayor a 12 meses de la fecha de aceptada la OC.
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