Orden de Compra. Nº1138054-165-SE21 "SOLICITUD ID 1417 SDGA - SALUD MENTAL. ORDEN DE CO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-165-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2021
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD ID 1417 SDGA - SALUD MENTAL. ORDEN DE CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080095-4-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48953,5
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared50UnidadTarugos de cemento de 6 mmTarugos de cemento de 6 mm $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31161509
Tornillos para muros en seco50UnidadTornillos de cemento de 6 mmTornillos de cemento de 6 mm $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10UnidadPaneles LED de aproximadamente 60,5 de largo x 5,5 de alto x 30 de ancho.Paneles LED de aproximadamente 60,5 de largo x 5,5 de alto x 30 de ancho. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
Total Neto $ 257.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.954
TOTAL OC $ 306.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.