1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-223-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra caramelo y ají CRAM JUN 1080089-59-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-59-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 991,61 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kruh i Kava SpA Razón Social Kruh i Kava SPA R.U.T. 76.537.047-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kruh i Kava SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171550 Especias o extractos 2 Unidad no definida Ají molido 100 grs. Ají molido 100 grs. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 50192302 Decoraciones de postres 1 Unidad no definida Salsa de caramelo litro Salsa de caramelo litro $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.799 $ 3.799

Total Neto	$ 5.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992
TOTAL OC	$ 6.211