1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-259-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Marcadores rosados y morados. Compra ágil: 1138054-58-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 646 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMON DE PIZARRA MORADO/ ROSADO según lo cotizado.   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400

Total Neto	$ 3.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646
TOTAL OC	$ 4.046