1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-320-CM20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COTIZAR KIT MOUSE Y TECLADO SOLICITUD 221 PAB ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cliente no recibe mercadería, necesitamos cancelar la factura Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas del Serv Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Envío factura formato XML facturacionmi Moneda Dólar Americano Razón Social USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 14,58 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS SPA Razón Social MAGENS SPA R.U.T. 76.428.894-7 Sucursal MAGENS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   3   (1370287 )KIT MOUSE Y TECLADO MICROSOFT 850 SPANISH UNIDAD 1396853 (1370287) KIT MOUSE Y TECLADO MICROSOFT 850 SPANISH UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,5 US$ 25,08 US$ 0,00 US$ 1,50 US$ 75,24 US$ 76,74

Total Neto	US$ 76,74
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,58
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 91,32