1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-419-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1138054-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1138054-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 527 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de la aceptación de la factura conforme a la Ley 19.983 Moneda Peso Chileno Razón Social USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora New Ark Limitada Razón Social IMPORTADORA NEW ARK LTDA R.U.T. 76.244.740-1 Sucursal importadora New Ark Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 6 Unidad COMPUTADORES ALL IN ONE COMPUTADORES ALL IN ONE $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Total Neto	$ 3.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.900.000