1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-43-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de movilización Cauda Mayo y Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATRIAO SERVICIOS Razón Social MARIO ENRIQUE CATRIAO CARDENAS R.U.T. 12.307.931-0 Sucursal CATRIAO SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida Servicio de movilización Mayo/junio Servicio de movilización Mayo/junio $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.000

Justificación de exención de impuesto