1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-120-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-120-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 61 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 8065,12 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad cinta de embalaje café 48 x 40 m   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad libro acta 100 hjs   $ 3.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.598 $ 20.598

Total Neto	$ 42.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.065
TOTAL OC	$ 50.513