1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-95-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1138054-72-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 95798,19 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Susanne Razón Social SUSANNE STEIGER nan R.U.T. 14.755.227-0 Sucursal Susanne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 3 Unidad JORNADA AUTOCUIDADO EQUIPO CENTRO QUILLAGUA PUERTO NATALES, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. JORNADA AUTOCUIDADO EQUIPO CENTRO QUILLAGUA PUERTO NATALES, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.201 $ 504.201

Total Neto	$ 504.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 599.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.755.227-0 Ver adjunto