1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138111-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FFG ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 62.000.850-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 62.000.850-8 Dirección de Facturación Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 30681,0100014592 Dirección de Envío de la Factura Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 694 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO MARZO COPIAS SEGÚN CONTRATO MARZO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.372 $ 26.279 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO MARZO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO MARZO $ 59.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.757 $ 59.757 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 16040 Unidad no definida COPIAS SEGÚN CONTRATO MARZO COPIAS SEGÚN CONTRATO MARZO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.200 $ 75.443

Total Neto	$ 161.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.681
TOTAL OC	$ 192.160