1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138111-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FFG ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 62.000.850-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 62.000.850-8 Dirección de Facturación Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 9680,68999991678 Dirección de Envío de la Factura Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 4591 Unidad COPIAS SEGÚN CONTRATO COPIAS SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.364 $ 20.149 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 30.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.802 $ 30.802

Total Neto	$ 50.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.681
TOTAL OC	$ 60.632