1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138295-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMISION DE SERVICIO DORIS OLIVARES-CLAUDIA ROJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 377 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación TEATINOS N°180 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad PASAJERO: DORIS OLIVARES, CLAUDIA ROJAS RUTA: IQQ/SCL/IQQ, ZCO/SCL/ZCO CÓDIGO DE RESERVACIÓN CSOKPK/ NEGOCIO 64742 CÓDIGO DE RESERVACIÓN VUFSYQ/ NEGOCIO 64772 $ 435.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.642 $ 435.642

Total Neto	$ 435.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 435.642

Justificación de exención de impuesto