1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138297-125-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMISION DE SERVICIO GRUPO GUADALAJARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 3 Unidad COMISION DE SERVICIO NOMBRES :JOHANNA VERGARA - BERNARDO RIFFO - CARMEN LUZ MUÑOZ RUTA : CCP/GDL/CCP FECHA: 20AUG22. CÓDIGO DE RESERVACIÓN VCMSAR/ NEGOCIO 52485 COMISION DE SERVICIOS CCP/GDL/CCP 20AGO22 JOHANNA VERGARA - BERNARDO RIFFO - CARMEN LUZ MUÑOZ $ 1.319.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.957.957 $ 3.957.957

Total Neto	$ 3.957.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.957.957

Justificación de exención de impuesto