1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138297-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y OTROS PARA FIESTA DEL PISCO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN FONDO DE TERCEROS Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 2101400 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL ATICO PRODUCCIONES SPA Razón Social EL ATICO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.989.821-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL ATICO PRODUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y OTROS PARA “FIESTA DEL PISCO 2024” LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y OTROS PARA “FIESTA DEL PISCO 2024” $ 11.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060.000 $ 11.060.000

Total Neto	$ 11.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.101.400
TOTAL OC	$ 13.161.400