1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138297-325-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento Pisco Elqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN FONDO DE TERCEROS Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 289151,31 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVITRAVEL LTDA. Razón Social SOC AGENCIA OPERADORA DE VIAJES LIMITADA R.U.T. 77.585.840-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OVITRAVEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de Alojamiento para (13) trece personas en Pisco Elqui, Región de Coquimbo, el día 9 de diciembre de 2024.   $ 1.521.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.849 $ 1.521.849

Total Neto	$ 1.521.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.151
TOTAL OC	$ 1.811.000