1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1140175-80-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra (cmm) ID 1950-79-LE20 ARTICULOS DE FERRETERIA H. P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Covid-19 Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2571 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN R.U.T. 61.602.238-5 Dirección de Facturación pedro leon gallo 355 Comuna Pitrufquén Impuesto 132734,95 Dirección de Envío de la Factura pedro leon gallo 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 4616.-   $ 698.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.605 $ 698.605

Total Neto	$ 698.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.735
TOTAL OC	$ 831.340