1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1142-167-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio franqueo convenido mes de octubre de 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VII Razón Social Intendencia VII Región, del Maule R.U.T. 60.511.070-3 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VII Región, del Maule R.U.T. 60.511.070-3 Dirección de Facturación 1 Norte N° 711 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035107 )COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO 1055193 (1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(90) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 545.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.090 $ 545.090

Total Neto	$ 545.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 545.090