1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1143-182-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; Neumaticos P.I. N° 168 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4° Comuna Concepción Impuesto 42886,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-16-LP11 Neumáticos para camionetas o automóviles 2   (776032) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER SRA 235/65R17 UNIDAD 780032 (776032) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER SRA 235/65R17 UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 111.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.720 $ 222.720 78180104 2239-16-LP11 Reparación de tren delantero o trasero 2   (818974) SERVICIO DE BALANCEO - AUTOMÓVIL VALOR POR NEUMÁTICO 824187 (818974) SERVICIO DE BALANCEO - AUTOMÓVIL VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ;Región : VIII $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 225.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.887
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 268.607