1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1143-256-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; TD Emergencia REMAR LTDA R.E. N° 1517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4° Comuna Concepción Impuesto 3420000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Remar Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS MARITIMOS REMAR LIMITADA R.U.T. 76.976.910-2 Sucursal Remar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida 1(una) Contratación de servicio de Traslado Barcaza desde Puerto de Lebu a Isla Mocha . FEMER N° 052. Of. Ord. N° 1213. R.E. n" 6749 Transfiere Fondos; R.E. N°1517 Autoriza Contrato de Servicios REMAR, 2° Pago. Según Factura N° 175 de fecha 19.11.2014. $ 18.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000

Total Neto	$ 18.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420.000
TOTAL OC	$ 21.420.000