1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1143-269-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA;EmergOnemiLebuIsla Mocha R.E N° 1921 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4° Comuna Concepción Impuesto 903723,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRYCONSTRUCCIONES E.I.R.L. Razón Social CARLOS AURELIO CARRILLO SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.031.223-1 Sucursal CARRYCONSTRUCCIONES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida 1(un) Servicio de Arriendo Maquinaria en Isla mocha de la comuna de Lebu. Emergencia Onemi. Factura N° 397 del 21.11.2014. Autoriza R.E. N° 1921 del 23.12.2014 Requerimiento ONEMI $ 4.756.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756.438 $ 4.756.438

Total Neto	$ 4.756.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.723
TOTAL OC	$ 5.660.161