1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1143-360-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Intendencia; Camiones Aljibes R.E. N°2784 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Fondos de Emergencia Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 525 Edificio Gobierno Regional Piso 4 Intendencia Region del Biobio Comuna Concepción Impuesto 49435758 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 525 Edificio Gobierno Regional Piso 4 Intendencia Region del Biobio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ENRIQUE Razón Social TRANSPORTES SERVICIOS FORESTALES LIMITADA R.U.T. 76.055.049-3 Sucursal FERNANDO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 1 Unidad no definida Una Contratación Directa TD. Autoriza pago Servicio Distribución de Agua Potable para Consumo Humano mediante camiones aljibes, en diversas comunas de la División Territorial de Concepción Región del Biobío, en los meses de Abril, Mayo y Junio año 2019.Con empresa Transportes y Servicios Forestales Limitada, Rut N° 76.055.049-3.Autoriza R.EX. N° 2784 del 09.12.2019. Factura N° 46 del 06.08.2019. Monto $ 309.623.958.- CDP N° 8 del 17.12.2019.Imputación Resolución N° 424 del 18.10.2019.Cuenta Adm. Fondos N° 214.05.02.03 Sequía- Déficit Hídrico. Factura N° 46 del 06.08.2019 . Pago meses de Abril, Mayo y Junio año 2019. $ 260.188.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.188.200 $ 260.188.200

Total Neto	$ 260.188.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.435.758
TOTAL OC	$ 309.623.958