1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1143-47-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; TD Emergencia Factura N° 84 R.E.N°449 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4° Comuna Concepción Impuesto 327246,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAASA CHILE Razón Social FAASA CHILE SERVICIOS AEREOS LIMITADA R.U.T. 76.274.610-7 Sucursal FAASA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 1 Unidad no definida 1(una) Autorización Contratación Directa Y Aprueba Pago de Factura N° 84 del 20.01.2016, por $ 2.049.597, por 1,0 horas de vuelo al Volcán Copahue; Empresa FAASA Chile Servicios Aéreos Limitada. Autoriza R.E. N° 449 del 01.03.2016; Imputación Presupuestaria en R.E. N° 9.305 del 20.11.2015, a la Cuenta de Administración de Fondos N° 214.05.02.05 “Otras Emergencias”. Factura N° 84 del 20.01.2016, por $ 2.049.597, por 1,0 horas de vuelo al Volcán Copahue $ 1.722.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.350 $ 1.722.350

Total Neto	$ 1.722.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.246
TOTAL OC	$ 2.049.596