1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1143-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; Camines Aljibes R.E. N° 820 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.02.03 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO R.U.T. 60.511.080-0 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 525 Edificio Gobierno Regional Piso 4 Intendencia Region del Biobio Comuna Concepción Impuesto 138283407,33 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 525 Edificio Gobierno Regional Piso 4 Intendencia Region del Biobio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tierra SpA Razón Social Empresas Tierra de Chile SA R.U.T. 76.489.879-6 Sucursal Tierra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 1 Unidad no definida 1(una) Contratación Directa TD. Autoriza Pago Servicio Distribución de Agua Potable para consumo humano mediante Camiones Aljibe; en diversas comunas de la Región del Biobio, en el mes de JULIO 2018. Con Empresas Tierra de Chile SPA., Rut N° 76.489.879-6. Autoriza R.E. N° 820 del 15.04.2019 Autoriza Pago Factura N° 455 del 02.04.2019. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° E-01 del 29.03.19. Imputación Resolución N° 26 del 08.01.19. Cuenta Adm. Fondos N° 214.05.02.03 Sequía – Déficit Hídrico. Factura N° 455 del 02.01.2019. PAGO MES DE JULIO 2018. $ 727.807.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.807.407 $ 727.807.407

Total Neto	$ 727.807.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.283.407
TOTAL OC	$ 866.090.814