1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1144439-1811-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD HOSMET NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL METROPOLITANO Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra HOLANDA 060 (Despacho por Av. Vitacura 117) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8948 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LEY Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación HOLANDA 060 (Despacho por Av. Vitacura 117) Comuna Providencia Impuesto 14953513 Dirección de Envío de la Factura HOLANDA 060 (Despacho por Av. Vitacura 117) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISSA SPA Razón Social ISSA SPA R.U.T. 76.169.599-1 Sucursal ISSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad no definida SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE $ 78.702.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.702.700 $ 78.702.700

Total Neto	$ 78.702.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.953.513
TOTAL OC	$ 93.656.213