1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-102-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de protección personal (cubre guantes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20249 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 346466,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-maq Ltda Razón Social Sociedad de servicios para la construccion E-Maq L R.U.T. 76.267.513-7 Sucursal E-maq Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 130 Unidad Cubreguantes para guantes dieléctricos, Tallas: 9x60 y 10x70 (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS). Adquisición de elementos de protección personal correspondientes a guantes dieléctricos y cubre guantes para la Sección Abastecimiento. $ 14.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.510 $ 1.823.510

Total Neto	$ 1.823.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.467
TOTAL OC	$ 2.169.977