1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-11406-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1145-11203-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-11203-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Santiago Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central Eventos S.A. Razón Social CENTRAL EVENTOS S A R.U.T. 99.566.720-7 Sucursal Central Eventos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad   SERVICIO DE ARRIENDO DE CORTINAJE PLISADO NEGRO DE 18 MTS. DE LARGO X 6 MTS. DE ALTO, PARA OSCURECER VENTANAL EN ZONA DE CEREMONIA UBICADA EN EL MUSEO NACIONAL AERONAUTICO, ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850