1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-119-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento Maquinarias Extintoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43402 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 4029430,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITURRISA Razón Social ITURRI S.A. R.U.T. 76.007.098-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITURRISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101701 Carros bomba 4 Unidad Contratación de servicios por el Mantenimiento Anual a 4 maquinarias extintoras Marca Iturri Modelo Toro 6X6 N°730, N°731, N°732 y N°733 pertenecientes a esta DGAC Mantenimiento anual según pauta, Toro 6x6 Iturri, chasis VV9670DE0NU009004-005-006-007 $ 5.301.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.207.528 $ 21.207.528

Total Neto	$ 21.207.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.029.430
TOTAL OC	$ 25.236.958