1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-19-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-19-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 11100,37 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMARCA REPUESTOS Razón Social ROBERTA PAOLA CACERES ORDENES R.U.T. 11.834.607-6 Sucursal AUTOMARCA REPUESTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171502 Limpiaparabrisas para automóviles 1 Unidad MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS   $ 8.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.509 $ 8.509 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad BANDEJA INFERIOR DERECHA   $ 24.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad BANDEJA INFERIOR IZQUIERDA   $ 24.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957

Total Neto	$ 58.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.100
TOTAL OC	$ 69.523