1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-121-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-89-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR SERVICIO CONTACTAR A LA SRA. EUGENIA VILLEGAS AL FONO: 4392380, RES. 422 DEL 04.ABR.07; ID. 1145-89-L107 Proveniente de Licitación 1145-89-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 503880 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MACARENA SUSANA LARA BARRIL R.U.T. 13.322.208-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Servicio Coffee Break 1 Unidad Servicio Coffee Break SERVICIO DE COFFE BREAK, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO, PARA COORDINAR CONTACTAR A LA SRTA. EUGENIA VILLEGAS AL FONO: 4392380 $ 2.652.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652.000 $ 2.652.000

Total Neto	$ 2.652.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.880
TOTAL OC	$ 3.155.880