1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-125-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-78-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR DESPACHO CONTACTAR AL SR. HECTOR MENDOZA FUENZALIDA AL FONO: 4392000; RES. 426 DEL 04.ABR.07; ID. 1145-78-LE07 Proveniente de Licitación 1145-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 1037814,39 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIBERGROUP S.A R.U.T. 96.575.570-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 9 Unidad Discos duros DISCOS DUROS (73P8022) 2GB, 146.8GB/15K DRIVE MODULE, PARA SER INSTALADOS EN UNIDAD ALMACENAMIENTO TIPO IBM, DS4000 EXP710 STORAGE EXPANSION, ADEMAS INCLUIR LA INSTALACION, ACTUALIZACION DE FIRMWARE Y CONFIGURACION DE EQUIPAMIENTO, QUEDANDO OPERATIVO $ 606.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.181 $ 5.462.181

Total Neto	$ 5.462.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.814
TOTAL OC	$ 6.499.995