1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-127-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE UN ALTERNADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS PROVEEDORES QUE COBREN CON FACTURA ELECTRONICA, DEBEN REMITIRLA A CORREO DTE.RECEPCION@DGAC.CL, LUGAR DE ENTREGA AP ARTURO MERINO BENITEZ, SECCION ABASTECIMIENTO PERSONA DE CONTACTO CLAUDIO MORAGA, RESOLUCION N° 00316 DE FECHA 20-03-2007 Proveniente de Licitación 1145-41-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 32775 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Electromecánica Godoy Hnos. Ltda. R.U.T. 77.060.710-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad Alternadores SERV. REPARACION ALTERNADOR DE 12 VOLT. CAMIONETA SANG YONG MOTOR 66292012162326, Nº CHASIS KPAVA2ED56P413514; PARA REALIZAR (CAMBIO DE ROTOR, DE RODAMIENTOS, DE CARBONES Y PLACA PORTA CARBONES, BOBINADO DE ESTATOR, Y CAJA REGULADORA. $ 172.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500

Total Neto	$ 172.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.775
TOTAL OC	$ 205.275