1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Ser. Reparación Oficinas Depto. Logistica (cvd) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 2553530,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Razón Social ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA R.U.T. 9.182.061-7 Sucursal ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Servicio de reparación de oficinas del Departamento Logística, Sección Abastecimiento y Sección Sistemas de Navegación y Vigilancia. Servicio de mejora por filtraciones y anegamiento por aguas lluvias, para dependencias de la Sección Abastecimiento y Sección Sistemas de Navegación y Vigilancia. $ 13.439.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.439.634 $ 13.439.634

Total Neto	$ 13.439.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.553.530
TOTAL OC	$ 15.993.164