1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ZAPATOS DE SEGURIDAD 1145-58-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-58-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 1058680 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES LORENS Razón Social DEPORTES LORENS S A R.U.T. 76.446.500-8 Sucursal DEPORTES LORENS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 150 Unidad ZAPATOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.000 $ 2.985.000 53111601 Zapatos de hombre 130 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.000 $ 2.587.000

Total Neto	$ 5.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.680
TOTAL OC	$ 6.630.680