1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de impresoras IER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39168 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 7273912,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCIEXPRESS SPA. Razón Social CCIEXPRESS S.P.A. R.U.T. 76.104.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CCIEXPRESS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101513 Impresora de estampado en caliente 9 Unidad Impresoras IER 400 o similar. (de acuerdo a lo solicitado en bases técnicas adjuntas) CCIEXPRESS SPA - Oferta para Adquisición 1145-6-LE24 - IER400, PRECIO NETO NO INCLUIYE IVA, INCLUYE DESPACHO $ 4.253.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.283.750 $ 38.283.750

Total Neto	$ 38.283.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.273.912
TOTAL OC	$ 45.557.662