1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-149-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-74-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR DESPACHO CONTACTAR A LA SRA. MARIA EUGENIA VILLEGAS AL FONO: 4392380; RES. 409 DEL 19.MAR.2008; ID. 1145-74-LE08 Proveniente de Licitación 1145-74-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social STYLO KOLOR LIMITADA R.U.T. 77.941.360-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 LLAVEROS DE GOMA INYECTADA IMPRESOS A 4/1 COLORES 1000 Unidad LLAVEROS DE GOMA INYECTADA IMPRESOS A 4/1 COLORES llaveros de goma eva inyectada, impreso a 4/1 color (se entregara diseño), observaciones adjuntas $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440