1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-149-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Tranformador de Distribución Antofagasta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 2168742,08 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO   ENTREGA: Al interior del Aeropuerto AMB, en las dependencias de la DGAC, Sección Abastecimiento, fono 4363329-4363302(SE ADJUNTA MAPA) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Correa e Hijo Ltda. Razón Social GERARDO CORREA E HIJO LIMITADA R.U.T. 78.939.590-k Sucursal Gerardo Correa e Hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121001 Transformadores de potencia de distribución 1 Unidad Transformador de Distribución (DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS). Transformador de Distribución puestos en Bodega de Abastecimiento Aeropuerto AMB. y repuesto 03 Fusibles de AT. $ 11.414.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.414.432 $ 11.414.432

Total Neto	$ 11.414.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.168.742
TOTAL OC	$ 13.583.174