1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-163-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-111-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR DESPACHO CONTACTAR A LA SRA. EUGENIA VILLEGAS A L FONO: 4392380; RES. 438 DEL 27.MAR.2008; ID. 1145-111-L108 Proveniente de Licitación 1145-111-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 88825 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA SHOES & COMPANY LIMITADA R.U.T. 77.755.180-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 6 Unidad Zapatos de hombre ZAPATOS DE VESTIR VARON NEGROS, MODELO Y TALLAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 53111602 Zapatos de mujer 11 Unidad Zapatos de mujer ZAPATOS DE VESTIR DAMA, CON PUNTA Y TACOS FINOS 3/4, COLORES Y TALLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.500 $ 302.500

Total Neto	$ 467.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.825
TOTAL OC	$ 556.325