1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-178-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de reparación de módulos para Radar MSSR-401 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55731 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 2219200 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA Razón Social DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SPA R.U.T. 78.080.440-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115201 Sistemas de vigilancia a base de radar 4 Unidad Reparación de repuestos de Radar MSSR401 Reparación de repuestos de Radar MSSR401 $ 2.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680.000 $ 11.680.000

Total Neto	$ 11.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.219.200
TOTAL OC	$ 13.899.200