1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Instalación de Consolas Ad. Carriel Sur Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3663 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 551114 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIO VIDEO COMPUTACION COMUNICACIONES LIMITADA Razón Social AUDIO VIDEO COMPUTACION COMUNICACIONES LTDA R.U.T. 79.846.940-1 Sucursal AUDIO VIDEO COMPUTACION COMUNICACIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Instalación consolas Ad. Carriel Sur de Concepción. Instalación consolas Ad. Carriel Sur de Concepción. $ 2.900.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.600 $ 2.900.600

Total Neto	$ 2.900.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.114
TOTAL OC	$ 3.451.714