1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos de Limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-92-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 36165,36 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2014 Título Descripción dirección de despacho ENTREGA: Al interior del Aeropuerto AMB, en las dependencias de la DGAC, Sección Abastecimiento, fono 4363320-4363302(SE ADJUNTA MAPA) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nova & hauva Razón Social LUIS CESAR NOVA QUEVEDO R.U.T. 8.303.135-2 Sucursal nova & hauva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 14 Tarro LIMPIA CONTACTO ELECTRICO 473 ML TIPO 3M. LIMPIA CONTACTO ELECTRICO 473 ML TIPO 3M $ 13.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.344 $ 190.344

Total Neto	$ 190.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.165
TOTAL OC	$ 226.509