1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-185-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA PERSONAL CASINO (JE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 209684 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA INTERIOR AP ARTURO MERINO BENITEZ, DEPENDENCIAS D.G.A.C.SECCION ABASTECIMIENTO COORDINAR CON BERTA AVILA AL FONO 4363318 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES GALU LTDA Razón Social CONFECCIONES GALU LTDA R.U.T. 79.941.490-2 Sucursal CONFECCIONES GALU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102202 Traje típico para hombre 90 Unidad TRAJE BLANCO PARA COCINERO Y COCINERA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.600 $ 885.600 53102501 Cinturones o suspensores 50 Unidad PECHERA DE HULE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.500 $ 174.500 53102516 Gorras 30 Unidad GORRO BLANCO PARA DAMA (COFIA) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 1.103.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.684
TOTAL OC	$ 1.313.284