1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-187-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA PERSONAL CASINO (JE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna * Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR EN INTERIOR AP ARTURO MERINO BENITEZ, DEPENDENCIAS D.G.A.C., SECCION ABASTECIMIENTO COOORDINAR CON BERTA AVILA AL FONO 4363318  5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL TIO Razón Social GHATTAS ABUSADA E HIJO Y CIA LTDA R.U.T. 84.108.700-3 Sucursal EL TIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 50 Unidad POLERA BLANCA MANGA CORTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.860
TOTAL OC	$ 111.860