1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-191-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. herramientas Taller de Mantenimiento (sar-116) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-44-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61259 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 149445,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OH-PROTRUST SPA Razón Social OH-PROTRUST SPA R.U.T. 76.748.943-9 Sucursal OH-PROTRUST SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad GATA DE BOTELLA OLEONEUMATICA 20 TON. EQUIVALENTE AL TIPO MEGA (VER BASES TÉCNICAS ADJUNTAS) SEGUN ESPECIFICACIONES $ 360.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.504 $ 360.504 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad GATA NEUMATICA TIPO CAIMAN 2 TON. EQUIVALENTE AL TIPO CHICAGO PNEUMATIC. (VER BASES TÉCNICAS ADJUNTAS) SEGUN ESPECIFICACIONES $ 426.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.050 $ 426.050

Total Neto	$ 786.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.445
TOTAL OC	$ 935.999