1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-214-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Porta Gráfica Mural (CVD-116) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-51-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 36765 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediapro Limitada Razón Social COMERCIAL MEDIAPRO LIMITADA R.U.T. 76.445.249-6 Sucursal Mediapro Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 30 Unidad 30 Porta Gráfica Mural, confeccionada en acrílico transparente de 2 mm de espesor. Tamaño carta 30 x 25 cms, 1 cm de fondo. Tipo bolsillo, orientación horizontal. Montaje con 2 tornillos. SE DEBE INCLUIR FOTOGRAFÍA DE PORTA GRÁFICA. Porta afiches de acrílico transparente de 2mm de espesor, tipo sobre, orientación horizontal, bolsillo con 1cm de fondo y 2 perforaciones en extremo superior para atornillar. Corte, perforaciones y pulido logrado con laser computarizado. Plazo de ent $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500

Total Neto	$ 193.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.765
TOTAL OC	$ 230.265