1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO OPERATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-111-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 26277 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA EN EL INTERIOR DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGAC SECCION ABASTECIMIENTO CONTACTAR LA ENTREGA CON EL SR. CRISTIAN ROJAS FONO:4363320 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121243 Cotonas de pintor 50 Unidad cotona blanca (segun esp. tecnicas) cotona blanca (segun esp. tecnicas) $ 2.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.300 $ 138.300

Total Neto	$ 138.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.277
TOTAL OC	$ 164.577