1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-222-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-174-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-174-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 1228920 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO   ENTREGA EN EL INTERIOR DEL AP. ARTURO MERINO BENITEZ EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGAC SECCION ABASTECIMIENTO-RECEPCION CONTACTAR AL TELEFONO 4363329 O 4363302 (VER MAPA ADJUNTO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Carlos Alarcon. Razón Social CARLOS GUILLERMO ALARCON ERIZ R.U.T. 6.695.112-k Sucursal Confecciones Carlos Alarcon. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103101 Chalecos de caballero 231 Unidad CHALECO TIPO NATO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS CHALECO TIPO NATO $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468.000 $ 6.468.000

Total Neto	$ 6.468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.228.920
TOTAL OC	$ 7.696.920