1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-226-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-95-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 43225 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOITEM LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE EMBALAJE MILLAQUEN Y COMP R.U.T. 78.776.800-8 Sucursal SOITEM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 350 Unidad CINTA EMBALAJE “DGAC”. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS CINTA DE EMBALAJE OPP CON FONDO ROJO LETRAS NEGRAS 48mm X 40 mts ACORDE A LA INDICACION DE LA MUESTRA. ENTREGA 10 DIAS. VALOR CINTA. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500

Total Neto	$ 227.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.225
TOTAL OC	$ 270.725